ПК

Параметър

Ед. мярка

Постигнато ниво 2024г.

Целево ниво 2031г.

ПК1

Ниво на покритие с водоснабдителни услуги:

%

100,00%

100,00%

ПК2а

Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване

%

100,00%

100,00%

ПК2б

Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване

%

100,00%

100,00%

ПК2в

Мониторинг на качеството на питейната вода

%

100,00%

100,00%

ПК3

Непрекъснатост на водоснабдяването:

съотношение

0,013

1

ПК4а

Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

м³/км/ден

19,97

22,72

ПК4б

Общи загуби на вода във водоснабдителните системи

%

13,20%

15,00%

ПК5

Аварии по водопроводната мрежа

бр/100км/год

68,00

80,00

ПК6

Налягане във водоснабдителната система

%

100,00%

100,00%

ПК7а

Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води

%

100,00%

100,00%

ПК7б

Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води

%

0,00%

100,00%

ПК8

Качество на отпадъчните води 

%

-

-

ПК9

Аварии на канализационната мрежа

бр/100км/год

217,50

120,00

ПК10

Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията

бр/10 000 потребители

0,000

0,000

ПК11а

Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите

кВтч/м³

0,666

0,600

ПК11б

Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води

кВтч/м³

-

-

ПК11в

Оползотворяване на утайките от ПСОВ

%

-

-

ПК11г

Рехабилитация на водопроводната мрежа

%

1,78%

1,25%

ПК11д

Активен контрол на течовете

%

5,20%

7%

ПК12а

Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите

съотношение

1,28

1,10

ПК12б

Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води

съотношение

1,42

1,10

ПК12в

Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води

съотношение

-

-

ПК12г

Събираемост

%

93,01%

95,00%

ПК12д

Ефективност на привеждане на водомерите в годност

%

13,07%

20,00%

ПК12е

Ефективност на изграждане на водомерното стопанство

%

100,00%

90,00%

ПК13

Срок за отговор на писмени жалби на потребителите 

%

100,00%

100,00%

ПК14а

Присъединяване към водоснабдителната система

%

100,00%

100,00%

ПК14б

Присъединяване към канализационната система

%

100,00%

100,00%

ПК15а

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите

бр/1 000 СВО

93,33

98,67

ПК15б

Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване

бр/1 000 СКО

45,05

51,05

ПК 1 –

Ниво на покритие с водоснабдителни услуги: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между общия брой на населението, което получава услугата доставяне на вода на потребителите, и общия брой на населението в обслужваната територия.

Мотиви и обосновки

Цялото население на територията обслужвана от “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД е присъединено към услугата доставяне на вода на потребителите.

ПК 2а –

Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване Определя се чрез процент на съответствие с изискванията.

Мотиви и обосновки

Изискваното дългосрочно ниво (>99%) е постигнато.“ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД си поставя за цел да надхвърли изискванатапо този показател.

ПК 2б –

Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване. Определя се чрез процент на съответствие с изискванията.

Мотиви и обосновки

Изискваното дългосрочно ниво (>98%) е постигнато.“ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД си поставя за цел да надхвърли изискваната по този показател.

ПК 2в –

Мониторинг на качеството на питейната вода: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

Мотиви и обосновки

Със заложената цел от “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД изискванотодългосрочно ниво (100%) е постигнато.

ПК 3 –

Непрекъснатост на водоснабдяването: (съотношение)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

0,013

1

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между произведението на общия брой на населението, засегнато от прекъсвания на водоснабдяването по съответната продължителност (в часове), и произведението на общия брой на населението, което е водоснабдено, умножено по 24 и по броя дни в разглеждания период.

Мотиви и обосновки

До момента “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД се справя отлично с изпълнението на този показател. Предвид очакваното влошаване на състоянието на водопроводната мрежа през следващия регулаторен период й, следствие на ниския темп на подмяната й, “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД предвижда повишаване на коефициента до 1. Той остава все така многократно по-нисък от изискваното дългосрочно ниво (<8).

ПК 4а –

Общи загуби на вода във водоснабдителните системи: (м3/км/ден)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

19,97

22,72

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между разликата на подадената вода на вход водоснабдителна система и продадената фактурирана вода (като се изключва подадената към друг оператор вода) и дължината на водопроводната мрежа, като полученият резултат се разделя на 365 дни.

Мотиви и обосновки

Предвид очакваното влошаване на състоянието на водопроводната мрежа през следващия регулаторен период, следствие на ниския темп на подмянатай, “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД предвижда повишаване на общите загуби на вода на ден, отнесени към дължината на водопроводната мрежа. При все това, изразени в проценти общите загуби на вода по системата обслужвана от оператора са многократно по ниски от дългосрочната цел за страната.

ПК 4б –

Общи загуби на вода във водоснабдителните системи: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

13,20

15,00

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношениемежду разликата на подадената вода на вход водоснабдителна система и продадената фактурирана вода, и подадената вода на вход водоснабдителна система (като се изключва водата  към друг оператор)

Мотиви и обосновки

Предвид очакваното влошаване на състоянието на водопроводната мрежа през следващия регулаторен период, следствие на ниския темп на подмяната й, “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД предвижда повишаване на общите загуби на вода. При все това, изразени в проценти,общите загуби на вода по системата обслужвана от оператора са многократно по ниски от дългосрочната цел за страната.

ПК 5 –

Аварии по водопроводната мрежа: (брой/100 км/година)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

68,00

80,00

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на авариите по водопроводната мрежа през разглеждания период и общата дължина на водопроводната мрежа.

Мотиви и обосновки

Предвид очакваното влошаване на състоянието на водопроводната мрежа през следващия регулаторен период, следствие на ниския темп на подмяната й, е логично да се предвиди повишаване на броя на авариите в бъдеще. Мерките, които всеки ВиК оператор може да приложи за ограничаване на броя на авариите, освен рехабилитацията на мрежата, са управление на налягането и про-активно търсене на скрити течове. “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООДще положи усилия, доколкото е във възможностите на един ВиК оператор да ограничи броят на авариите, но прогнозата за 2031 г. е те да се увеличат.

ПК 6 –

Налягане във водоснабдителната система: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход и изход зона, както и измерване на налягане в критична точка на зоната, и общия брой водомерни зони.

Мотиви и обосновки

Трите обособени водомерни зони на обслужваната територия от “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД отговарят на описаните по-горе изисквания. Предвижда се така да бъде и през 2031 г.

ПК 7а –

Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на населението, което получава услугата отвеждане на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия.

Мотиви и обосновки

Цялото население на територията обслужвана от “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД е присъединено към услугата отвежданена отпадъчни води.

ПК 7б –

Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на населението, което получава услугата пречистване на отпадъчни води, и общия брой на населението в обслужваната територия.

Мотиви и обосновки

Всичката събрана отпадъчна вода се пречиства от пречиствателна станция за отпадъчни води, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

ПК 8 –

Качество на отпадъчните води: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

-

-

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на взетите проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване, и общия брой на взетите проби за качеството на отпадъчните води.

Мотиви и обосновки

Няма определено целево ниво, защото постигането на този целеви показател е ангажимент на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД

ПК 9 –

Аварии на канализационната мрежа: (брой/100 км/година)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

217,50

120

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на авариите по канализационната мрежа и общата дължина на канализационна мрежа

Мотиви и обосновки

Предложеното целево ниво отговаря на изискваното дългосрочното ниво за сектора. Изглежда амбициозно, сравненос текущите резултати, но е напълно постижимо след прецизиране на организацията на регистъра и изваждане на дейностите по профилактика и рутинна поддръжка от докладваната бройка аварии

ПК 10 –

Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията:(брой/10

000 потребители)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

0

0

Описание на показателя за качество

Определясе чрез съотношението между общия брой на оплакванията за наводнения на имоти от канализационната мрежа и общия брой потребители, обслужвани от В и К оператора

Мотиви и обосновки

През 2024 г. няма регистрирани наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията. Очаква се и през 2031 г. да няма.

ПК 11а –

Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите:(кВтч/м3)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

0,666

0,600

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между общото количество на изразходваната електрическа енергия за добив, пречистване и доставка на вода и количеството постъпила вода на вход водоснабдителна система.

Мотиви и обосновки

Дългосрочното ниво за сектора (<0.45) е среднопретеглено за помпено и гравитачно водоснабдяване. “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООДизползва 100% помпено водоснабдяване и по тази причинацелта за 2031 г. е по-висока, но със заложено намаление спрямо базовата година. Тя ще бъде постигната с оптимизация на работата напомпенитеагрегати.

ПК 11б –

Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води: (кВтч/м3)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

-

-

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода и общото количество постъпила вода на вход пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)

Мотиви и обосновки

Няма определено целево ниво, защото постигането на този целеви показател е ангажимент на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

ПК 11в –

Оползотворяване на утайките от ПСОВ: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

-

-

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между сухото тегло на оползотворените утайки до края на отчетната година, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и сухото тегло на произведените утайки през годината, предхождащата отчетната година.

Мотиви и обосновки

Няма определено целево ниво, защото постигането на този целеви показател е ангажимент на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

ПК 11г –

Рехабилитация на водопроводната мрежа: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

1,78

1,25

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа и общата дължина на водопроводната мрежа.

Мотиви и обосновки

През годините “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД системно рехабилитира своята мрежа с над 1% на година. През 2024 г. процентът е 1,78. Въпреки това, дружеството предпочита на този етап на бизнес планиране да се ангажира с по-ниска цел от 1,25%, която съответства на нормативно определените дългосрочни целеви нива на показателя.

ПК 11д –

Активен контрол на течовете: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

5,20

7

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между дължината на водопроводна мрежа, обследвана с оборудване за откриване на скрити течове, и общата дължина на водопроводната мрежа

Мотиви и обосновки

Дружеството има изградени екипи и добра организация по отношение изпълнението на този показател. Текущите нива на изпълнение са многократно по-високи от нормативно определените дългосрочни целеви нива на показателя. Предвижда се през 2031 г. 7% от водопроводната мрежа да бъде проактивно обследвана.

ПК 12а –

Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите: (съотношение)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

1,28

1,1

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата доставяне на вода на потребителите.

Мотиви и обосновки

Изискването е всяка година приходите да надвишават разходите с 10%. Такъв коефициент е заложен като прогноза.

ПК 12б –

Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води:(съотношение)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

1,42

1,1

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата отвеждане на отпадъчни води.

Мотиви и обосновки

Изискването е всяка година приходите да надвишават разходите с 10%. Такъв коефициент е заложен като прогноза.

ПК 12в –

Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води:(съотношение)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

-

-

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между общата сума на приходите от оперативна дейност и общата сума на оперативните разходи, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчни води.

Мотиви и обосновки

“ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООДне предоставя тази услуга.

ПК 12г–

Събираемост: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

93,1

95,0

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението на несъбраните приходи и приходите от дейността.

Мотиви и обосновки

В базовата година “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД не постига изискванотодългосрочно ниво (>95%). Целта е то да бъде постигнато през 2031 г.

ПК 12д –

Ефективност на привеждане на водомерите в годност: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

13,07

20,0

Описание на показателя за качество

Определя се като съотношение между броя водомери на сградните водопроводни отклонения (СВО), приведени в техническа и метрологична годност през отчетната година, и общия брой водомери на СВО.

Мотиви и обосновки

Постигнатото ниво на този показател през 2024 г. е под нормативно установеното дългосрочно целево ниво. Тенденцията във “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД е възходяща с всяка година, което дава увереност за 2031 г. да бъде поставено целево ниво от 20%.

ПК 12е –

Ефективност на изграждане на водомерното стопанство:(%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

90

Описание на показателя за качество

Определя се като съотношение между общия брой водомери на СВО, които са в техническа и метрологична годност и отговарят на одобрения тип, и общия брой водомери на СВО.

Мотиви и обосновки

През базовата година дългосрочното целево ниво (90%) за сектора е надхвърлено. За 2031 г. “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД предвижда да не пада под него.

ПК 13 –

Срок за отговор на писмени жалби на потребителите : (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя отговори на оплаквания на потребители от В и К услуги в срок 14 дни и общия брой на оплакванията на потребители от В и К услуги.

Мотиви и обосновки

Изискваното дългосрочно ниво (100%) е постигнато през базовата година и заложено като прогноза.

ПК 14а –

Присъединяване към водоснабдителната система: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.

Мотиви и обосновки

Изискваното дългосрочно ниво (100%) е постигнато през базовата година и заложено като прогноза.

ПК 14б –

Присъединяване към канализационната система: (%)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

100

100

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията, и общия брой на окончателните договори за присъединяване, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година.

Мотиви и обосновки

Изискваното дългосрочно ниво (100%) е постигнато през базовата година и заложено като прогноза.

ПК 15а –

Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите:(брой/1000 СВО)

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

93,33

98,67

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугата доставяне на вода на потребителите и общия брой на СВО.

Мотиви и обосновки

Поради спецификата на “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД малък периметър на действие с къса водопроводна мрежа, респ. неголям брой СВО (375) дългосрочните целеви нива за сектора по този показател са неприложими. “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД постоянно оптимизира своя персонал като се съобразява и с неизбежния минимум служители, чрез които може да отговори на всички нормативни изисквания, вкл. тези произлизащи от трудовото законодателство.

ПК 15б –

Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване: (брой/1000 сградни канализационни отклонения (СКО))

Постигнато ниво 2024 г.

Целево ниво 2031 г

45,05

51,045

Описание на показателя за качество

Определя се чрез съотношението между броя на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води и общия брой на СКО.

Мотиви и обосновки

Поради спецификата на “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД малък периметър на действие с къса канализационна мрежа, респ. неголям брой СКО (333) дългосрочните целеви нива за сектора по този показател са неприложими. “ВиК – ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” ООД постоянно оптимизира своя персонал като се съобразява и с неизбежния минимум служители, чрез които може да отговори на всички нормативни изисквания, вкл. тези произлизащи от трудовото законодателство.